Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 420/75/06/2026 |
| identifikácia zmluvy: | 75/06/2026 |
| dodávateľ: | COLAS |
| dodávateľ adresa: | Orešianska 7 917 01 Trnava |
| dodávateľ IČO: | 31651402 |
| odberateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar na Hronom spol. s r. o. |
| odberateľ adresa: | A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-cols-material-asfalt-pre-ts-420-75-07-2026.pdf |
| dátum pridania: | 06.07.2026 |
| dátum vystavenia: | 02.07.2026 |
| cena: | 2436.00€ |
| cena s DPH: | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | Adriana Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | Samostatná referentka VO |
| príspevok: |