Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 420/58/04/2026 |
| identifikácia zmluvy: | 58/04/2026 |
| dodávateľ: | PREZAN P. Vrták |
| dodávateľ adresa: | Lovčica 293,966 23 L ovčica |
| dodávateľ IČO: | 33996369 |
| odberateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar na Hronom spol. s r. o. |
| odberateľ adresa: | A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-vrtak-prezan-suciastky-420-58-04-2026.pdf |
| dátum pridania: | 22.06.2026 |
| dátum vystavenia: | 12.05.2026 |
| cena: | 596.00€ |
| cena s DPH: | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Stanislav Bazalík |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | Adriana Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | Samostatná referentka VO |
| príspevok: |