Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 510/42/03/2026 |
| identifikácia zmluvy: | 03/2026 |
| dodávateľ: | TECHTEAM, s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Tomašikova 17, 821 09 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 44690321 |
| odberateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar na Hronom spol. s r. o. |
| odberateľ adresa: | A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-tech-na-kp-v-zhpoziar.-klapky-03-2026.pdf |
| dátum pridania: | 10.04.2026 |
| dátum vystavenia: | 30.03.2026 |
| cena: | 299.00 € |
| cena s DPH: | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Ing. Juraj Miškovič |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Konateľ |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | Adriana Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | Samostatná referentka VO |
| príspevok: |