Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 510/19/02/2026 |
| identifikácia zmluvy: | 19/02/2026 |
| dodávateľ: | AGOPRO |
| dodávateľ adresa: | Jilemnického 134 Veľká Lomnica |
| dodávateľ IČO: | 36586625 |
| odberateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar na Hronom spol. s r. o. |
| odberateľ adresa: | A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-agopro-na-karticky-na-kp-v-zh-02-2026.pdf |
| dátum pridania: | 26.03.2026 |
| dátum vystavenia: | 23.02.2026 |
| cena: | 1375.00€ |
| cena s DPH: | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Ing. Juraj Miškovič |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Konateľ |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | Adriana Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | Samostatná referentka VO |
| príspevok: |