Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 430/11/02/2026 |
| identifikácia zmluvy: | 11/02/2026 |
| dodávateľ: | HAGARD HAL , spol. s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Pražská 9, 949 11 Nitra |
| dodávateľ IČO: | 50111990 |
| odberateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar na Hronom spol. s r. o. |
| odberateľ adresa: | A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-hagard-hal-nakup-el.-materialu-pre-ts-11-02-2026.pdf |
| dátum pridania: | 13.02.2026 |
| dátum vystavenia: | 09.02.2026 |
| cena: | 896.67 |
| cena s DPH: | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Juraj Tužinský |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | Adriana Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | Samostatná referentka VO |
| príspevok: |