Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 510/06/01/2026 |
| identifikácia zmluvy: | 06/01/2026 |
| dodávateľ: | Uniontex Trade s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Kubranská 8 91101 Trenčín |
| dodávateľ IČO: | 34 117 598 |
| odberateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar na Hronom spol. s r. o. |
| odberateľ adresa: | A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-uniontex-trade-510-06-1-2026-saunove-plachty-nakp-v-zh.pdf |
| dátum pridania: | 28.01.2026 |
| dátum vystavenia: | 26.01.2026 |
| cena: | 1375.00€ |
| cena s DPH: | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Peter Jagoš |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | Adriana Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | Samostatná referentka VO |
| príspevok: |