Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 510/02/01/2026 |
| identifikácia zmluvy: | 02/01/2026 |
| dodávateľ: | ENMON APP |
| dodávateľ adresa: | Na Troskách 26, 974 01 BB |
| dodávateľ IČO: | 53566653 |
| odberateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar na Hronom spol. s r. o. |
| odberateľ adresa: | A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-enmon-02-01-2026-nakup-mat.-k-programom-sportovisk-ts.pdf |
| dátum pridania: | 12.01.2026 |
| dátum vystavenia: | 08.01.2026 |
| cena: | 8974.90€ |
| cena s DPH: | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Ing. Juraj Miškovič |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Konateľ |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | Adriana Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | Samostatná referentka VO |
| príspevok: |