Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 26/05/2025 |
| identifikácia zmluvy: | 530/26/05/2025 |
| dodávateľ: | FEAST s. r. o. |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 415 Nitra 94901 |
| dodávateľ IČO: | 44197781 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r. o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-feast.pdf |
| dátum pridania: | 08.09.2025 |
| dátum vystavenia: | 23.05.2025 |
| cena: | 837 |
| cena s DPH: | 1029,51 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová, Branislav Šťastný |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | sam. ref. VO, vedúci Z.Š. |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |