Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 18/04/2025 |
| identifikácia zmluvy: | 530/18/04/2025 |
| dodávateľ: | FROST servis s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Puchovská 118 020 61 Lednické Rovné |
| dodávateľ IČO: | 31 645 640 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-frost-na-z.s.-doskove-vymeniky-18-04-2025.pdf |
| dátum pridania: | 22.04.2025 |
| dátum vystavenia: | 16.04.2025 |
| cena: | 18089.90 |
| cena s DPH: | 22250.58 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová, Branislav Šťastný |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | sam. ref. VO, vedúci Z.Š. |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |