Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 06/02/2025 |
| identifikácia zmluvy: | 520/06/02/2025 |
| dodávateľ: | LIJANA |
| dodávateľ adresa: | SNP 67 Žiar nad Hronom |
| dodávateľ IČO: | 17799554 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.lijana-06-02-2025-substraty.pdf |
| dátum pridania: | 13.03.2025 |
| dátum vystavenia: | 17.02.2025 |
| cena: | 1084.12 |
| cena s DPH: | 1333.47 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Peter Jagoš , Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |