Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 01/01/2025 |
| identifikácia zmluvy: | 530/01/01/2025 |
| dodávateľ: | FEAST |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 415 Nitra 94901 |
| dodávateľ IČO: | 44197781 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-01-01-2025-feast-sol-tabletova-aqua-pre-zs.pdf |
| dátum pridania: | 04.02.2025 |
| dátum vystavenia: | 07.01.2025 |
| cena: | 286.00 |
| cena s DPH: | 351.78 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová, Branislav Šťastný |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |