Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 74/11/2024 |
| identifikácia zmluvy: | 420/74/11/2024 |
| dodávateľ: | BITUNOVA |
| dodávateľ adresa: | Neresnícka cesta 3 960 01 Zvolen |
| dodávateľ IČO: | |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-bitunova-11-2024.pdf |
| dátum pridania: | 03.02.2025 |
| dátum vystavenia: | 12.11.2024 |
| cena: | 640.00 |
| cena s DPH: | 768.00 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Ľubomír Kupči , Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |