Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 60/09/2024 |
| identifikácia zmluvy: | 520/60/09/2024 |
| dodávateľ: | LIJANA |
| dodávateľ adresa: | SNP 67 Žiar nad Hronom |
| dodávateľ IČO: | 17799554 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed-lijana-travove-sem-na-fs-60-09-2024.pdf |
| dátum pridania: | 07.10.2024 |
| dátum vystavenia: | 10.09.2024 |
| cena: | 600 |
| cena s DPH: | 720 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |