Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 56/08/2024 |
| identifikácia zmluvy: | 110/56/08/2024 |
| dodávateľ: | EUROCOM Juraj Tatár |
| dodávateľ adresa: | Sladkovičová 49/16 96501 Žiar nad Hronom |
| dodávateľ IČO: | 41520840 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed-tatar-juraj-blocky-a-kalenda-pre-ts-08-2024-.pdf |
| dátum pridania: | 07.10.2024 |
| dátum vystavenia: | 19.08.2024 |
| cena: | 379.70 |
| cena s DPH: | 455.64 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |