Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 54/08/2024 |
| identifikácia zmluvy: | 530/54/08/2024 |
| dodávateľ: | FEAST s.r..o. |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 415 Nitra 94901 |
| dodávateľ IČO: | 44197781 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed-feast-sol-tabl-na-zs-08-2024.pdf |
| dátum pridania: | 07.10.2024 |
| dátum vystavenia: | 15.08.2024 |
| cena: | 280 |
| cena s DPH: | 336 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová, Branislav Šťastný |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |