Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 40/06/2024 |
| identifikácia zmluvy: | 520/40/06/2024 |
| dodávateľ: | LIJANA |
| dodávateľ adresa: | SNP 67 Žiar nad Hronom |
| dodávateľ IČO: | 17 799 554 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.lijana-07-2024-na-hnojivo.pdf |
| dátum pridania: | 04.10.2024 |
| dátum vystavenia: | 26.06.2024 |
| cena: | 289.20 |
| cena s DPH: | 347.04 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |