Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 28/05/2024 |
| identifikácia zmluvy: | 511/28/05/2024 |
| dodávateľ: | PREZAM |
| dodávateľ adresa: | Lovčica Trubín 293 |
| dodávateľ IČO: | 33996369 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed-prezam--opr-ponor-cer-na-pk-v-zh-05-2024.pdf |
| dátum pridania: | 03.10.2024 |
| dátum vystavenia: | 21.05.2024 |
| cena: | 415.31 |
| cena s DPH: | 98.37 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |