Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 26/05/2024 |
| identifikácia zmluvy: | 520/26/05/2024 |
| dodávateľ: | LIJANA |
| dodávateľ adresa: | SNP 67 Žiar nad Hronom |
| dodávateľ IČO: | 17799554 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-lijana-zahrada-hnjivo-liadok-05-2024.pdf |
| dátum pridania: | 14.08.2024 |
| dátum vystavenia: | 21.05.2024 |
| cena: | 1079 € |
| cena s DPH: | 1294.80 € |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Peter Jagoš , Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |