Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 16/04/202 |
| identifikácia zmluvy: | 511/16/04/2024 |
| dodávateľ: | ASTRALPOOL |
| dodávateľ adresa: | Bizerová 23, 949 01 Nitra |
| dodávateľ IČO: | 43 097 898 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.-na-opravu-bazenoveho-vysavaca-04-2024.pdf |
| dátum pridania: | 04.04.2024 |
| dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
| cena: | 1615,00 |
| cena s DPH: | 1938,00 |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Peter Jagoš , Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |