Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
| číslo objednávky: | 11/02/2024 |
| identifikácia zmluvy: | 420/02/2024 |
| dodávateľ: | HAKOM |
| dodávateľ adresa: | Československej armády 18, 036 01 Martin |
| dodávateľ IČO: | 36 000 124 |
| odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| odberateľ IČO: | 31 609 651 |
| súbor: | objed.hakom-11-02-2024-dopr.-znac..pdf |
| dátum pridania: | 18.03.2024 |
| dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| cena: | 5125.50 € |
| cena s DPH: | 6150.60 € |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Ľubomír Kupči , Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
| príspevok: |