Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 111120621 |
| číslo interné: | |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Doprastav Asfalt, a.s. |
| dodávateľ adresa: | |
| dodávateľ IČO: | |
| odberateľ: | |
| odberateľ adresa: | |
| odberateľ IČO: | |
| dátum pridania: | 04.10.2012 |
| dátum vystavenia: | |
| dátum doručenia: | |
| dátum splatnosti: | |
| dátum úhrady: | 02.10.2012 |
| súbor: | 111120621_faktura.pdf |
| cena: | 2260,04€ |
| cena s DPH: | |
| spôsob platby: | Prevodom |
| príspevok: |