| Číslo: | 2/2019 |
| Číslo vnútorné: | |
| Objednávka / zmluva číslo: | |
| Dodávateľ: | |
| Dodávateľ adresa: | |
| Dodávateľ IČO: | |
| Zákazník: | |
| Zákazník adresa: | |
| Zákazník IČO: | |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Predmet: |  faktury-2-2019.pdf |
| Suma: | 0,00 EUR |
| Suma s DPH: | 0,00 EUR |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: |
© 2017 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r.o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Webdesign a redakčný systém GIBOX, s.r.o. • Hosting zabezpečuje Atlantis Systems, s.r.o.
